一、部门职责及机构设置情况
1、部门职责
（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
2、机构设置情况
2016年残联独立预决算机构1个，年末在职人数27人，退休人员7人。全部纳入财政预算全额拨款。
二、2016年度部门决算表
……（公开表格附后）。
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年决算收入695.96万元，2015年结转与结余141.65万元，其中财政拨款结转和结余141.65万元，2016年实际支出579.41万元，财政拨款结转与结余258.19万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出。
2016年基本支出总计为418.2万元，其中人员经费340.9万元，公用经费77.3万元，人员经费中资福利支出157.6万元，对个人和家庭的补助支出183.3万元。公用经费中商品和服务支出75.4万元，其他资本性支出1.9万元。
②项目支出。
2016年项目支出134.82万元，其中工资福利支出21.83万元，商品和服务支出29.9万元，对个人和家庭的补助支出70.2万元，其他资本性支出12.89万元。
3、年度“三公”经费决算情况。
2016年“三公”经费总计13.76万元，其中公务用车运行维护费3.34万元，公务接待费10.43万元。年初预算10.5万元，基本与之持平。
4、年度机关运行经费决算情况。
2016年行政运行经费139.55万元，其中基本工资79.4万元，津贴补贴54.4万元。
（二）进行部门决算分析。
决算是预算执行情况的反映，我单位一直秉承这严谨，务实的精神进行决算编制，在财政局的严格要求下，决算数与预算数基本持平。但也存在以下不足：
会计科目分类没有定性，在决算的编制过程中，决算报表都是统一的，但各单位资金性质不一，在做帐时记入的会计分录不能与决算报表统一。
（三）2016年部门整体支出绩效评估很好，按年初预算全面完成各项任务，社会公众反映良好。
2016年市残联资产情况：总资产1069.7万，其中流动资产为365.2万（财政应返还额度251.3万元，其中应收款113.1万，存货0.8万）。固定资产为48万元。在建工程为656.5万元（特教学校）。
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2017年8月31日